След Заявката
Проформа → 50% предплащане → одобрение → доплащане (DOMAIN.md §9c)
Тези поръчки чакат нещо от теб — отвори ги и действай.
Нищо за правене по тях сега — щом дойде писмо от завода, отвори поръчката оттук.
Избери проформите, които ще платиш (показват се само чакащите плащане), и банката. Правя бланката, слагам я във всяка папка на покритите поръчки, пращам я на вътрешния списък и ти давам основанието за копиране в банката.
След превода: пусни свалѐното платежно PDF тук — чета го и попълвам всичко. То + финалната бланка лягат във всяка папка на покритите поръчки (бланката от стъпка 3 се заменя) + чернова към завода.
За всеки случай: пусни какъвто и да е счетоводен PDF (проформа, фактура, платежно) — разпознавам го и предлагам име по конвенцията. Може само да го свалиш преименуван, или да го кача направо в папката на поръчката. За бланка на СТАРО плащане ползвай стъпка 3: пусни старите проформи там и сложи отметката „Старо плащане — без мейл".
Всички счетоводни документи се събират автоматично и остават в папката на поръчката в O — колкото време и да отнеме (няма краен срок; неплатеното си чака). Тук се вижда кои комплекти са пълни и какво точно липсва по останалите.